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揚方圓建字(2018)第029號 2018年上半年物資部內部檢查通報
作者:管理員    發布于:2018-07-13 16:58:54    文字:【】【】【

2018年上半年物資部內部檢查通報

 揚方圓建字(2018)第029

 

各分公司、項目部及物資部全體成員:

為了加強對各類材料物資采購、庫管及回收等工作的管理和監督,規范全公司材料物資管控系統的有效運作,按照公司和物資部的相關規定,于20186月對各分公司、項目的物資管理人員工作進行了巡回檢查?,F本次檢查的情況通報如下:

一、 檢查情況及整改要求:

1、施工材料計劃單:各項目“紙質版計劃單”按公司流程審批,但未能按公司規定提前一周提交施工材料計劃單(個別項目圖紙不及時除外)。

整改要求:材料員與項目部、分公司負責人多溝通匯報,原則上必須提前一周提交施工材料計劃單,給市場采購詢價預留充足的時間。

2、材料名錄:部分材料名稱不標準、計量不統一、規格型號不規范。

整改要求:材料員通過網絡查詢按國家標準名稱、計量單位、規格型號上報材料名錄,對前期有瑕疵的材料名錄年末公司將匯總下發統一的材料名錄。

3、供應商資料:存在供應商資料不提交或提交不完整的現象。

整改要求:對大宗材料、常用材料供應商資料要求完整,盡量減少“零星供應商”作替代,包括哈爾濱市場減少使用“零星供應商”。

4、詢價單:“詢價比價講價”制度執行不力,且詢價單未經分公司負責人簽字確認。

整改要求:在詢價基礎上加強“詢價比價講價制”,與供應商議定最終價,經分公司負責人簽字確認單價。

5、采購請購單:個別人員因不熟悉電腦軟件,對電腦制作請購單產生畏心理,對信息員錄入依賴思想嚴重。

整改要求:

5.1 大慶2018年底將撤消物資信息員崗位,要求每個材料員從通報之日起,認真學習并熟掌握電腦錄入請購單。

5.2 連同施工材料計劃單、詢價單以圖片格式上傳至請購流程的“附件”中,拒不上傳的,公司物資部將流程予以退回,要求上傳圖片不大于0.5MB。

5.3 自通報之日起7日為限,禁止“先采后報”,必須嚴格按公司“先詢后采”流程執行,若有違反全公司通報并予以經濟懲罰,直至調離原崗位。

6、采購訂單:內容基本全面、準確。

整改要求:請購單的“附件”內容中隨機帶入采購訂單。

7、供應往來周報表:周報表的作用是及時了解各項目材料欠款情況,無錫上報材料欠款周報最及時。

整改要求:每周五上報供應商累計欠款大概金額,發到分公司負責人及物資部,便于控制付款節點。

8、材料驗收:過磅材料都能做到磅單相符;檢方材料能根據不同材料采用不同檢驗方法;過數材料能認真查驗。為維護公司利益,能與供應商據理力爭,實事求是,尤其是大慶的砂石驗收要求供應商將料尖攤平驗方,這種做法值得推廣。

整改要求:進一步堅持原則,工作上做到事無巨細,保持優良作風,保管員之間多分享交流工作經驗;加強商、砂石抽查頻率;把控好租賃周轉材料進退場計量;履行小型機具的領用歸還手續。

9、采購入庫單、材料調拔單:入庫單能及時開據,但有個別漏審核的情況,大慶項目內部調拔手續不及時。

整改要求:每周檢查入庫單審核流程完善情況,及時做好內部調拔單錄入。

10、入庫單簽收登記表:登記表作用防止入庫單原件領走后丟失,雙方扯皮,隨意補開入庫單的情況發生,希望保管員嚴格填寫簽收登記表。

整改要求:如發生入庫單原件丟失,補開入庫單必須上報物資部,經財務部查證、公司審批后方可辦理,任何保管員無權私自補開。

二、 本次考評及獎勵:

通過本次檢查,對堅決執行公司規定、對現場材料加強管理的顧會權獎勵3000元;朱爾兵、王廣林帶病堅守工作崗位一個月分別獎勵2000元;業務能力上發揚“團幫帶”精神的田明國獎勵2000元;對砂石入庫單4車堅持不開據的童飛獎勵1000元。

通過本次公司檢查,發現以下工作表現優秀的人中,特提出表揚:材料人員趙亞山、莊斌、顧新、戎浩有大局意識,服從公司調動,于紅飛、童飛服從崗位調整,朱劍杰帶頭堅決執行U8系統材料采購流程,張芝桂、朱爾山、姜宏平、張志強工作兢兢業業,克服電腦開具入庫單的困難,潘紅軍、孫其網頂住壓力,完成材料供應工作,所有大慶分公司保管員吃苦耐勞,毫無怨言。

目前除大慶分公司以外,其他各分公司材料保管人員工作量都不大,希望大家(尤其是今年新擔任材料保管崗位的同志)利用空閑時間加強學習,熟悉材料名稱、計量單位及其性能用途,熟練掌握各類材料的驗收方式。在今后的工作中堅對公司忠誠,發揚“比趕拼”精神,全面做好各類材料物資的全過程管理工作,為公司創造更大的效益,共同實現每個人自己精神和物質雙幸福。

 

揚州市方圓建筑工程有限公司

O一八年七月十三日

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